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榆林市佳县人民检察院2019 年部门综合预算说明

发布时间: 2019-04-04

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据榆林市人民检察院工作安排,结合本县实际,制定

有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌

疑人的自首。

6、负责本县3499拉斯维加斯案件管理工作。

7、负责案件管理工作信息化平台建设。

8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置

内设机构为四部一室:刑事检察部、民事行政检察部、诉讼

监督部、检察综合业务部和办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

近年来,我院在县委和市院的领导下,紧紧围绕全县工作大

局和检察工作主题,认真履行法律监督职能,检察工作稳步推进。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧

紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排,切实履行好维

护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障

人民安居乐业的职责使命。

2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不

忘初心、牢记使命”主题教育,筑牢忠诚履职思想根基,加强纪

律作风建设,加强专业化职业化建设。

3、深化司法体制综合配套改革,全面落实检察官办案责任

制,深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,进一步提高改革整

体效能,进一步提升司法办案的质量和效益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2019 年部门预算编制范围

包括佳县人民检察院本级机关。

佳县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

序号 单位名称

1 佳县人民检察院本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门政法专项编制 35 人。实有人员 56

人,其中行政人员 32 人,事业人员 6 人,工勤人员 5 人,离退

休人员 13 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 4 辆,单价

20 万元以上的设备 2 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共

预算当年拨款 666.10 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 666.10 万元,其中一般公共预算拨

款收入 666.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部

门预算收入较上年减少 286.30 万元,主要原因是单位事业编和

工勤编人员工资由县财政保障,未纳入预算;2019 年本部门预

算支出 666.10 万元,其中一般公共预算拨款支出 666.10 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元,2019年本部门预算支出较上年减

少 286.30 万元,主要原因是单位事业编和工勤编人员工资由县

财政保障,未纳入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 666.10 万元,其中一般公共预

算拨款收入 666.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年

本部门财政拨款收入较上年减少 286.30 万元,主要原因是单位

事业编和工勤编人员工资由县财政保障,未纳入预算;2019 年

本部门财政拨款支出 666.10 万元,其中一般公共预算拨款支出

666.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政

拨款支出较上年减少 286.30 万元,主要原因是单位事业编和工

勤编人员工资由县财政保障,未纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 666.10 万元,较上年

减少 286.30 万元,主要原因是单位事业编和工勤编人员工资由

县财政保障,未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门预算支出合计 666.10 万元,其中:公用经费

92.10 万元,比上年减少 9.94 万元,原因是 2019 年预算缩减了

公用经费;人员经费支出 573.99 万元,比上年减少 268.57 万元,

主要原因是单位事业编和工勤编人员工资由县财政保障,未纳入

预算;专项业务经费支出 0 万元,较上年减少 7.8 万元,主要原

因是 2019 年暂未预算专项经费。

本部门 2019 年一般公共预算支出 666.10 万元,其中:

(1)行政运行(2040401)633.56 万元,较上年减少 53.44

万元,原因是单位事业编和工勤编人员经费由县财政保障,未纳

入预算;

(2)其他社会保障和就业支出(2089901)2.96 万元,较

上年增加 2.96 万元,原因是把生育保险纳入预算;

(3)行政单位医疗(2101101)29.58 万元,较上年增加 29.58

万元,原因是把医疗保险纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019 年本部门一般公共预算支出 666.10 万元,其中:

工资福利支出(301)568.99 万元,较上年减少 143.77 万

元,原因是单位事业编和工勤编人员工资由县财政保障,未纳入

预算;

商品和服务支出(302)92.10万元,较上年减少 46.44 万

元,原因是 2019 年预算缩减了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303)5 万元,较上年减少 88.30

万元,原因是退休人员工资由当地机关事业单位养老保险经办机

构发放,未纳入预算。

(2)2019 年本部门一般公共预算支出 666.10 万元,其中:

机关工资福利支出(501)568.99 万元,较上年减少 143.77

万元,原因是单位事业编和工勤编人员工资由县财政保障,未纳

入预算;

机关商品和服务支出(502)92.10 万元,较上年减少 46.44

万元,原因是 2019 年预算缩减了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(509)5 万元,较上年减少 88.30

万元,原因是退休人员工资由当地机关事业单位养老保险经办机

构发放,未纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “ 三公 ” 经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元,

较上年减少 2 万元(14.29%),减少的主要原因是单位合理控制

对公务用车经费的支出。其中:公务用车运行维护费 10 万元,

较上年减少 2 万元(16.67%),减少的主要原因是单位合理控制

对公务用车运行维护费的支出;公务接待费 2 万元,较上年增加

2 万元(100%),增加的主要原因是 2018 年未做预算,2019 年

把公务接待费列入预算;公务用车购置费 0 万元,2018 年也未

做预算;2018 年和 2019 年,本部门均未预算因公出国(境)费

用。

2019 年未安排会议费,主要是单位减少对经费的支出;2019

年培训费 2 万元,较上年预算减少 0.5 万元(20%),主要是单位

合理控制对培训费的支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 92.10 万元,较上年

减少 9.94 万元,主要原因是单位合理控制机关运行经费的支出。

(八)政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件:佳县人民检察院 2019 年部门预算报表

佳县人民检察院

2019 年 4 月 4 日

附件2 2

2019年部门综合预算公开表

部门名称:佳县人民检察院

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

报表 报表名称 是否空表 公开空表理由

表1 2019年部门综合预算收支总表

表2 2019年部门综合预算收入总表

表3 2019年部门综合预算支出总表

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表

是 未安排政府性基金收支

表10 2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

是 未安排项目资金及专项业务费支出

表11 2019年部门综合预算政府采购(资产购置、购买服务)预算表

是 未安排政府采购(资产购置、购买服务)预算

表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13 2019年专项业务费绩效目标表

是 未安排专项业务费

表14 2019年部门整体支出绩效目标表

表15 2019年专项资金绩效目标表

是 未安排专项资金

表1

2019 年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入 支 出

项目 预算数

支出功能分类科目

( 按大类 )

预算数

部门预算支出经济分类科目

( 按大类 )

预算数

政府预算支出经济分类科

目 ( 按大类 )

预算数

一、公共预算拨款 666.10 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 666.10 1、机关工资福利支出 568.99

1、基本支出 666.10 2、外交支出 (1)工资福利支出 568.99 2、机关商品和服务支出 92.10

(1)公用经费 92.10 3、国防支出 (2)商品和服务支出 92.10 3、机关资本性支出(一)

(2)人员经费 573.99 4、公共安全支出 633.56 (3)对个人和家庭补助 5.00 4、机关资本性支出(二)

2、专项业务费 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助

3、项目支出 6、科学技术支出 2、专项业务费支出 6、对事业单位资本性补助

二、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助

(1)纳入财政专户管理的教育收费 8、社会保障和就业支出 2.96 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出

(2)其他事业收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人家庭补助 5.00

三、罚没收入

10、卫生健康支出 29.58 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

四、行政事业性收费

11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出

五、专项收入 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出

六、事业单位经营收入 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出

七、政府性基金拨款 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留

八、其他收入 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出

九、上级补助收入 16、商业服务业等支出 (10)其他支出

十、所属单位上缴收入 17、金融支出 3、项目支出

18、援助其他地区支出 4、上缴上级支出

19、自然资源海洋气象等支出 5、事业单位经营支出

表1

2019 年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入 支 出

项目 预算数

支出功能分类科目

( 按大类 )

预算数

部门预算支出经济分类科目

( 按大类 )

预算数

政府预算支出经济分类科

目 ( 按大类 )

预算数

20、住房保障支出 6、对附属单位补助支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

29、灾害防治及应急管理支出

30、国债还本付息支出

本年收入合计 666.10 本年支出合计 666.10 本年支出合计 666.10 本年支出合计 666.10

十一、用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年

十二、上年结余 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金

1、一般预算结余

(1)、正常经费结余

(2)、专项资金结余

(3)、项目资金结余

2、基金预算结余

收入总计 666.10 支出总计 666.10 支出总计 666.10 支出总计 666.10

表2

2019 年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码 单位名称 总计 公共预算

事业收入

行政事

业性收

罚没

收入

专项

收入

事业

单位

经营

收入

政府

性基

拨款

其他

收入

上年结余

合计

纳入财政

专户管理

的教育收

其他事

业收入

公共预算结余

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合计 666.10 666.10

249 榆林市佳县人民检察院 666.10 666.10

249001 榆林市佳县人民检察院 666.10 666.10

表3

2019 年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码 单位名称 总计 公共预算

事业收入

行政

事业

性收

罚没

收入

专项

收入

事业

单位

经营

收入

政府

性基

拨款

其他

收入

上年结余

合计

纳入财政

专户管理

的教育收

其他事

业收入

公共预算结余

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

合计 666.10 666.10

249 榆林市佳县人民检察院 666.10 666.10

249001 榆林市佳县人民检察院 666.10 666.10

表4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入 支 出

项目 预算数

支出功能分类科目

( 按大类 )

预算数

部门预算支出经济分类科目

( 按大类 )

预算数

政府预算支出经济分类科

目 ( 按大类 )

预算数

1、一般公共预算拨款 666.10 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 666.10 1、机关工资福利支出 568.99

2、政府性基金拨款 2、外交支出 (1)工资福利支出 568.99 2、机关商品和服务支出 92.10

3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 92.10 3、机关资本性支出(一)

4、公共安全支出 633.56 (3)对个人和家庭补助 5.00 4、机关资本性支出(二)

5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助

6、科学技术支出 2、专项业务费支出 6、对事业单位资本性补助

7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助

8、社会保障和就业支出 2.96 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人家庭补助 5.00

10、卫生健康支出 29.58 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出

13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出

14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出

16、商业服务业等支出 (10)其他支出

17、金融支出 3、项目支出

表4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入 支 出

项目 预算数

支出功能分类科目

( 按大类 )

预算数

部门预算支出经济分类科目

( 按大类 )

预算数

政府预算支出经济分类科

目 ( 按大类 )

预算数

18、援助其他地区支出 3、上缴上级支出

19、自然资源海洋气象等支出 4、事业单位经营支出

20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

29、国债还本付息支出

30、灾害防治应急管理支出

本年收入合计 666.10 本年支出合计 666.10 本年支出合计 666.10 本年支出合计 666.10

上年结转 结转下年 结转下年 结转下年

收入总计 666.10 支出总计 666.10 支出总计 666.10 支出总计 666.10

表5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 ( 按支出功能分类科目 )

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务费支出 备注

** ** 1 2 3 4 **

合计 666.10 573.99 92.10

204 公共安全支出 633.56 541.46 92.10

20404 检察 633.56 541.46 92.10

2040401 行政运行 633.56 541.46 92.10

208 社会保障和就业支出 2.96 2.96

20899 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96

2089901 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96

210 卫生健康支出 29.58 29.58

21011 行政事业单位医疗 29.58 29.58

2101101 行政单位医疗 29.58 29.58

表6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 ( 按支出经济分类科目 )

单位:万元

部门经济

科目编码

部门经济科目名称

政府性经济

科目编码

政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 4 **

合计 666.10 573.99 92.10

301 工资福利支出 568.99 568.99

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 153.00 153.00

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 281.66 281.66

30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 13.00 13.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 55.00 55.00

30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 23.00 23.00

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 29.58 29.58

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.76 3.76

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 10.00 10.00

302 商品和服务支出 92.10 92.10

30201 办公费 50201 办公经费 7.00 7.00

30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 1.00

30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.10

30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00

表6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 ( 按支出经济分类科目 )

单位:万元

部门经济

科目编码

部门经济科目名称

政府性经济

科目编码

政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 4 **

30206 电费 50201 办公经费 5.00 5.00

30207 邮电费 50201 办公经费 1.50 1.50

30208 取暖费 50201 办公经费 10.00 10.00

30209 物业管理费 50201 办公经费 2.00 2.00

30211 差旅费 50201 办公经费 3.20 3.20

30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 4.00 4.00

30216 培训费 50203 培训费 2.00 2.00

30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.00 2.00

30226 劳务费 50205 委托业务费 6.00 6.00

30228 工会经费 50201 办公经费 6.34 6.34

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 10.00 10.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 24.96 24.96

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.00 5.00

303 对个人和家庭的补助 5.00 5.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出 50999

其他对个人和家庭的补

5.00 5.00

表7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 ( 按支出功能分类科目 )

单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** 1 2 3 **

合计 666.10 573.99 92.10

204 公共安全支出 633.56 541.46 92.10

20404 检察 633.56 541.46 92.10

2040401 行政运行 633.56 541.46 92.10

208 社会保障和就业支出 2.96 2.96

20899 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96

2089901 其他社会保障和就业支出 2.96 2.96

210 卫生健康支出 29.58 29.58

21011 行政事业单位医疗 29.58 29.58

2101101 行政单位医疗 29.58 29.58

表8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 ( 按支出经济分类科目 )

单位:万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府性经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 **

合计 666.10 573.99 92.10

301 工资福利支出 568.99 568.99

30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 153.00 153.00

30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 281.66 281.66

30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 13.00 13.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 55.00 55.00

30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 23.00 23.00

30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 29.58 29.58

30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3.76 3.76

30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 10.00 10.00

302 商品和服务支出 92.10 92.10

30201 办公费 50201 办公经费 7.00 7.00

30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 1.00

30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.10

表8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 ( 按支出经济分类科目 )

单位:万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府性经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注

** ** ** ** 1 2 3 **

30205 水费 50201 办公经费 2.00 2.00

30206 电费 50201 办公经费 5.00 5.00

30207 邮电费 50201 办公经费 1.50 1.50

30208 取暖费 50201 办公经费 10.00 10.00

30209 物业管理费 50201 办公经费 2.00 2.00

30211 差旅费 50201 办公经费 3.20 3.20

30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 4.00 4.00

30216 培训费 50203 培训费 2.00 2.00

30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.00 2.00

30226 劳务费 50205 委托业务费 6.00 6.00

30228 工会经费 50201 办公经费 6.34 6.34

30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 10.00 10.00

30239 其他交通费用 50201 办公经费 24.96 24.96

30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.00 5.00

303 对个人和家庭的补助 5.00 5.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出 50999 其他对个人和家庭的补助 5.00 5.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入 支 出

项目 预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出

二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出(一)

四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二)

五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助

六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助

七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助

八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性补助

九、商业服务等支出 对个人和家庭补助 九、对个人和家庭的补助

十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助

十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出

十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出

十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出

十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留

十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出

其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计

表10

2019 年部门综合预算项目资金 、 专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介

** ** ** **

表11

2019 年部门综合预算政府采购 ( 资产配置 、 购买服务 ) 预算表

单位:万元

科目编码

单位编码 采购项目 采购目录

购买服务

内容

规格型

数量

部门预算支出经

济科目编码

政府预算支出

经济科目编码 实施采

购时间

预算金额 说明

类 款 项 类 款 类 款

表12

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款 “ 三公 ” 经费及会议费 、 培训费支出预算表

单位:万元

单位编

单位名称

2018年 2019年 增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预

会议费 培训费 合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预

会议

培训费 合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预

会议

培训

小计

因公

出国

(境)

费用

公务

接待

公务用车购置及运行

维护费

小计

因公

出国

(境)

费用

公务

接待

公务用车购置及运行

维护费

小计

因公

出国

(境)

费用

公务

接待

公务用车购置及运行

维护费

小计

公务

用车

购置

公务用

车运行

维护费

小计

公务

用车

购置

公务用

车运行

维护费

小计

公务

用车

购置

公务用

车运行

维护费

** ** 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

合计 16.50 14.00 14.00 14.00 2.50 14.00 12.00 2.00 10.00 10.00 2.00 -2.50 -2.00 2.00 -4.00 -4.00 -0.50

249

榆林市佳县人民检

察院

16.50 14.00 14.00 14.00 2.50 14.00 12.00 2.00 10.00 10.00 2.00 -2.50 -2.00 2.00 -4.00 -4.00 -0.50

249001

榆林市佳县人民

检察院

16.50 14.00 14.00 14.00 2.50 14.00 12.00 2.00 10.00 10.00 2.00 -2.50 -2.00 2.00 -4.00 -4.00 -0.50

表13

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称

市级主管部门 实施期限

资金金额

(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度

目标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

数量指标

……

质量指标

……

时效指标

……

成本指标

……

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响

指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度

指标

……

表14

部门(单位)整体支出绩效目标批复表

批复日期:2019年3月15日 单位:万元

部门(单

位) 名称

佳县人民检察院

填报人 李婵婵 联系电话 0912-6733076

部门总体资

情况

总体资金情况 当年金额 占比

收入

构成

财政拨款 666.10 100%

其他资金

合计 666.10 100%

支出

构成

基本支出 666.10 100%

项目支出

合计 666.10 100%

部门职能概

1、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

2、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

3、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

4、负责本县3499拉斯维加斯案件管理工作。

年度工作任

1、深化司法体制综合配套改革,全面落实检察官办案责任制;

2、深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,进一步提高改革整体效能;

3、提升司法办案的质量和效益。

项目支出情

项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算

项目主要

支出方向

和用途

整体绩效总

目标

长期目标(截止2020年) 年度目标

目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

年度目标

1 1 :( 基本

支出 )

保障3499拉斯维加斯正常办公及各项工作顺利开展

年度绩效

指标

一级指标 二级指标 指标名称 指标值

产出

指标

数量指标

人员经费 573.99万元(保障上划人员32人的工资福利发放)

公用经费

92.10万元

(用于单位正常办公,保证各项工作的顺利开展)

质量指标 工作质量 基本满足在职人员正常办公需求,提升办案效率

时效指标

资金支出进

资金支出进度年终达95%以上

成本指标 减少开支 行政运行经费降低5%,三公经费只减不增

表15

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称

市级主管部门 实施期限

资金金额

(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度

目标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

数量指标

……

质量指标

……

时效指标

……

成本指标

……

经济效益

指标

……

社会效益

指标

……

生态效益

指标

……

可持续

影响

指标

……

满意度

指标

服务对象

满意度

指标

……

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